Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Можно ли в 1с 8 3сделать книгу покупок за год

Можно ли в 1с 8 3сделать книгу покупок за год

Записи в книге покупок при поступлении ОС

Порядок создания документов при поступлении основного средства:

  1. документ «Поступление (акт, накладная)»
  2. документ «Формирование записей книги покупок»
  3. регистрация счет-фактура полученный
  4. оформляется документ «Принятие к учету ОС»

ОC и НМА -> Поступление основных средств -> Поступление оборудования Документ формирует движение по регистрам: После проведения документа поступления регистрируем счет-фактуру аналогично рассмотренному ранее поступлению: В журнале учета счетов-фактур образовалась запись: Принимаем к учету основное средство (более подробно о можно посмотреть в отдельной статье): По регистру «НДС по приобретенным ценностям» формируется расходная запись: Более подробно процедура поступления и принятие к учету рассмотрена в нашем видео:

Формирование дополнительного листа книги продаж в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) (+ видео)

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

04.08.2015 подписывайтесь на наш канал В связи с обнаруженной ошибкой исправляем выручку от реализации и начисленный с нее НДС прошлого налогового периода в сторону увеличения. Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 сформировать дополнительный лист книги продаж? Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.41.39.

Способ внесения исправлений в книгу продаж зависит от того, в какой момент они вносятся. Если исправления в книгу продаж вносятся в текущем налоговом периоде (до его окончания), то в ней следует отразить аннулируемый счет-фактуру с отрицательными значениями и зарегистрировать исправленный счет-фактуру с положительными значениями (п.

11 Правил ведения книги продаж, утв.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, далее – Постановление № 1137). После окончания налогового периода для внесения исправлений необходимо заполнить дополнительный лист книги продаж за тот квартал, в котором зарегистрирован ошибочный счет-фактура (абз.

3 п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением № 1137). В дополнительном листе аннулируется неверный счет-фактура и вписываются данные исправленного счета-фактуры (п.

3 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж, утв. Постановлением № 1137). Исправление ошибки, связанной с занижением суммы реализации, в учетной системе регистрируется документом Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах. По кнопке Выписать исправленный счет-фактуру регистрируется исправленный счет-фактура.

Для формирования дополнительного листа книги продаж необходимо перейти по ссылке Книга продаж (раздел Отчеты).

Прежде чем формировать дополнительный лист, необходимо по кнопке Показать настройки перейти в форму настроек отчета и убедиться, что установлен флаг Формировать дополнительные листы. Дополнительные листы можно сформировать отдельно от книги продаж, для этого нужно установить флаг Выводить только дополнительные листы. Можно использовать два режима формирования дополнительных листов:

  1. за текущий период — дополнительные листы формируются за период формирования книги продаж с корректировками, внесенными в последующих налоговых периодах;
  2. за корректируемый период — дополнительные листы формируются за все предыдущие налоговые периоды, в которые внесены изменения в текущем налоговом периоде (периоде формирования книги продаж).

Таким образом, дополнительный лист книги продаж будет формироваться в зависимости от того, какой период установлен в форме отчета Книга продаж, и какой установлен режим формирования дополнительных листов.

Темы: , , , , Рубрика: , , Поделиться с друзьями: Подписаться на комментарии Отправить на почту Печать

Нужен ли вам этот курс?

Пройдите тест Подпишитесь на наш канал на YouTube!

Одним из требований работодателей к соискателям на должность бухгалтера стоит пункт «формирование книги продаж и книги покупок в 1С». Вот об этом мы и поговорим в цикле наших статей.

Точнее покажем формирование этих отчетов пошагово. В данной публикации затронем тему формирования книги продаж.

Причем, считаю, что практический пример будет не только уместен, но и более удобен для понимания и запоминания. Но, для начала немного теории. Итак, с теоретическими аспектами мы ознакомились. Теперь по существу. Вообще, программой 1С 8.3 предусмотрено автоматическое формирование книги продаж. Однако чтобы отчет получился корректным, а также во избежание ошибок в декларации по НДС, нужно предварительно настроить или проверить учетную политику, последовательно вводить операции, и, в свой черед, проанализировать правильность формирования налогового регистра.

Однако чтобы отчет получился корректным, а также во избежание ошибок в декларации по НДС, нужно предварительно настроить или проверить учетную политику, последовательно вводить операции, и, в свой черед, проанализировать правильность формирования налогового регистра. Собственно этим мы сейчас и займемся. После нажатия ссылки «Учетная политика», откроется такое окно.

Проверяем настройки Можно переходить ко второму пункту.

2. Регистрация счетов-фактур при реализации и авансовых счетов-фактур. Вот тут в помощь нам конкретный пример из практики.

«За 1 квартал 2020 года в ООО «МСК» имели место следующие операции: 25.02.2019г. ООО «МСК» отгрузило ООО «КЕНДРО» 100 мешков сухих смесей на общую сумму 155 000 руб.

( в т.ч НДС 20% 25 833,33 руб.). 22.03.2019г. на расчетный счет ООО «МСК» поступил аванс от ООО «СУММА ТЕХНОЛОГИЙ» в счет будущих поставок на сумму 550 000 руб.

( в т.ч НДС 20% 91 666,67 руб.)» Наша с Вами задача последовательно и корректно оформить необходимые счета-фактуры. Изначально оформляем в учетной программе документ «Реализация». Вот так должна выглядеть правильно заполненная накладная.

Кстати, о том, как формируется счет-фактура, какие обязательные реквизиты должны быть в ней указаны, какие ошибки недопустимы, Вы можете почитать в нашей Приступаем к созданию авансового счета-фактуры. Для этого нужно открыть выписку по банку за этот день. Программа автоматически заполняет все необходимые поля авансового счета-фактуры.

3. Формирование книги продаж. Мы подготовили плацдарм для создания регистра. Теперь дело за самим отчетом.

Итак, что может нам показать анализ книги продаж за 1 квартал? Подведем итоги, коллеги! Формирование записей в книге продаж одно из главных действий при закрытии налогового периода по НДС. От правильности заполнения данного регистра зависит безошибочность исчисления НДС к уплате в бюджет.

Очень важно уметь не только формировать этот документ в программе, но и проводить анализ на предмет ошибок.

Поэтому необходимо владеть полным спектром знаний по учету операций в 1С 8.3. Для тех, кто со мной согласен в этом мнении, я рекомендую действительно полезный комплексный курс .

Чем он будет полезен Вам: • Курс полностью практический. Вы сразу начинаете «работать» не абстрактно, а на основе практический хозяйственных операциях, то есть решение сквозной задачи с закрытием периода. • Начинаете с «нуля». От изучения интерфейса и настройки программы, до формирования регламентных отчетов и выгрузки базы.
• Начинаете с «нуля». От изучения интерфейса и настройки программы, до формирования регламентных отчетов и выгрузки базы.

• Вы научитесь работать со справочниками, первичными кассовыми документами, научитесь заполнять кадровые документы. • По окончании курса Вы сможете проверить и закрепить свои знания с помощью итогового теста.

• Успешно окончив курс, Вы получите удостоверение о повышении квалификации и сертификат о прохождении курса, что непременно будет дополнительным плюсом при поиске работы.

Автор статьи: — эксперт по вопросам налогового и бухгалтерского учета Не можете выбрать курс? Звоните прямо сейчас! ЮлияСветлана О компании Демо-урок Внимание!

С целью защиты информации от несанкционированного копирования демо-версия урока загружается с минимальной скоростью.

7. Возврат произведенной частичной оплаты контрагенту

На практике происходит и так, что акты были выписаны ошибочно, по факту на складах отсутствуют указанные ТМЦ. Возможно, что произошло ЧП, часть продукции оказалась испорченной.

Наступает ситуация, когда договорные отношения расторгаются. В том случае, если по каким-то причинам происходит расторжение договора, и контрагент требует вернуть произведенную им частичную оплату, следует предпринять такие действия. В реестре открыть «Поступление на расчетный счет» от данного покупателя, нажать «Создать на основании» и выбрать «Списание с расчетного счета».
В реестре открыть «Поступление на расчетный счет» от данного покупателя, нажать «Создать на основании» и выбрать «Списание с расчетного счета».

Откроется окно, в котором механически заполнены практически все поля.

В «Вид операции» будет отмечено «Возврат покупателю».

Чтобы предъявить сумму НДС с частичной оплаты к вычету, надо воспользоваться в меню «Операции» разделом «Закрытие периода». Затем выбрать подсвеченную строку «Регламентные операции НДС».

После нажатия на «Создать» в открывшемся окне и выбора «Формирование записей книги покупок» установить дату, выбрать вкладку «Полученные авансы» и нажать кнопку «Заполнить».

В таблице отразится информация по возвращенному авансу. Проводки можно увидеть, если кликнуть на «ДтКт». Данная операция отразится в КП. С одной стороны, возникает ощущение, что отражать частичные оплаты и контролировать их зачет довольно сложно, с другой стороны, программа 1С позволяет делать это все практически на автомате.
С одной стороны, возникает ощущение, что отражать частичные оплаты и контролировать их зачет довольно сложно, с другой стороны, программа 1С позволяет делать это все практически на автомате.

Счёт фактура на полученные товары

Как сформировать книгу продаж в 1С 8.3 — решение этого вопроса становится значительно легче, если выполнять его пошагово. Вторым документом является счёт-фактура, которая выгружается из заведённой в системе карточки товара.

Для поиска можно использовать дату создания документа и его номер. Формирование этого типа документа проходит в полностью автоматизированном режиме с учётом ранее введённых при поступлении товара данных.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред.

3.0) отразить перенос вычета входного НДС на более поздний налоговый период (+ видео)?

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

03.03.2016 подписывайтесь на наш канал Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 отразить перенос вычета входного НДС на более поздний налоговый период? Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.43.123. Налогоплательщик имеет право принять к налоговому вычету суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), имущественных прав или уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ (п.

1 ст. 171 НК РФ). Налоговые вычеты при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, после принятия на учет указанных приобретений и при их дальнейшем их использовании для осуществления облагаемых НДС операций (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). С 1 января 2015 года Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ была новая норма — абзац 1 пункта 1.1 статьи 172 НК РФ.

Она закрепила за налогоплательщиками-покупателями право заявлять налоговый вычет в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Установленное в пункте 1.1 статьи 172 НК РФ правило распространяется также на основные средства и нематериальные активы (письмо Минфина России от 12.02.2015 № 03-07-11/6141).

Для регистрации предъявленного поставщиком счета-фактуры необходимо в поля Счет-фактура № и от документа Поступление (акт, накладная) или Поступление НМА ввести, соответственно, номер и дату счета-фактуры и нажать кнопку Зарегистрировать.

При этом автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный, а в форме документа-основания появится гиперссылка на созданный счет-фактуру. Поля документа Счет-фактура полученный будут заполнены автоматически на основании сведений из документа Поступление (акт, накладная) или Поступление НМА.

В поле Получен будет указана дата, соответствующая дате документа поступления, которую при необходимости следует заменить на дату фактического получения счета-фактуры.

Программа предоставляет возможность автоматического заявления к вычету суммы предъявленного входного НДС непосредственно из документа Счет-фактура полученный, для чего необходимо установить флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. В этом случае запись в книге покупок и, соответственно, вычет НДС будут отражены в том налоговом периоде, к которому относится дата фактического получения счета-фактуры, указанная в поле Получен. Если организация решила перенести налоговый вычет по приобретениям на более поздний налоговый период, то флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения следует снять.

Если организация осуществляет операции, облагаемые и не облагаемые НДС, и в регистре сведений Учетная политика организации на закладке НДС установлен флаг Ведется раздельный учет входящего НДС, то в документе Счет-фактура полученный флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения отсутствует. В этом случае заявление налогового вычета осуществляется с только помощью регламентного документа Формирование записей книги покупок. Регламентный документ Формирование записей книги покупок (раздел – Операции – Регламентные операции НДС) позволяет автоматически заполнить и заявить к вычету суммы предъявленного входного НДС по данным учетной системы.

При выполнении команды Заполнить в табличные части документа Формирование записей книги покупок будут автоматически включены все поступления:

  1. предыдущих налоговых периодов, по которым имеются в наличии счета-фактуры, и по которым ранее входной НДС не был предъявлен к налоговому вычету в соответствии с абзацем 1 пункта 1.1 статьи 172 НК РФ.
  2. текущего налогового периода, по которым к моменту формирования документа учетной системы получены счета-фактуры и по которым входной НДС к вычету ранее не предъявлялся (например, с помощью флага Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения);

Если организация решила перенести налоговый вычет по определенным поступлениям на более поздний налоговый период, то в документе Формирование записей книги покупок из автоматически сформированного списка приобретений, по которым возможно предъявление к вычету входного НДС, следует удалить те, по которым вычет в данном налоговом периоде заявляться не будет. Подробнее о вычетах входного НДС см. в справочнике . Темы: , Рубрика: , , Поделиться с друзьями: Подписаться на комментарии Отправить на почту Печать

Заключение

В заключение хочется вспомнить о «лишних» счетах-фактурах, которые могут попасть в книгу покупок, если не выверены счета 60.02 и 76.ВА.

Такое случается при неоперативном вводе документов оплаты и поступления товаров. Когда сначала вводятся только банковские и кассовые документы, то могут быть сформированы проводки по дебету счета 60.02, а по ним – .

Если затем общим списком ввести документы поступления товаров, то по ним тоже сформируются счета-фактуры.

И те, и другие попадут в книгу покупок. Во избежание такой ситуации нужно перед формированием счетов-фактур , чтобы выстроить правильную последовательность документов и сформировать корректные проводки. Остались вопросы? СПРОСИТЕ в комментариях!

Поиск: Наши услуги Калькулятор внедрения 1C Наш канал про 1С 8.3 и 8.2 Новые материалы по 1 С Свежие записи Правила сайта

    Программы 1С:
    Услуги:
    Компания:

X Отправить

Регистрация счет-фактуры полученного

Вторым способом добавления записи в книгу покупок является регистрация счет-фактуры полученного. Для этого перейдем в меню «Покупки», раздел «Счета-фактуры полученные». В открывшемся журнале полученных счетов-фактур можно увидеть первую запись приобретения, сформированную в предыдущем примере на основании накладной.

При переходе по кнопке «Создать» раскрывается список доступных к созданию документов.

Выбираем счет-фактура на поступление.

Рассмотрим на примере, в котором 02.03.2018 года организация приобрела товары у того же контрагента — ООО «Компания «Тензор». Заполняем поля номер и дату документа, контрагент.

Одним из преимуществ продуктов 1С является возможность прикрепления электронных копий документов оснований. Данная функция реализуется в закладке «Присоединенные файлы», которая позволяет при необходимости оперативно сличить оригиналы документов с созданными в системе, без обращения к архивам документов. В поле Документ-основания переходим по кнопке «Выбор».

Во всплывающем окне программа выдает выбор из двух документов. Это товарная накладная или отражение НДС к вычету.

Второй документ относится к предыдущей операции, поэтому выбираем документ-основание товарную накладную. Следует обратить внимание, что если мы не сформировали счет-фактуру на этапе проведения накладной (первый пример), система позволяет выбрать оба документа-основания на этапе формирования самостоятельного счета-фактуры. Также требует особого внимания заполнение поля «Получение», так как именно данная дата является основанием для включения суммы налогового вычета по НДС по данной счет-фактуре в налоговом периоде.

Формирование записей книги покупок в 1С 8.3

Отражение операций

  1. НДС принят к вычету по корректировке поступления
  2. НДС принят к вычету по основному средству

делается документом. Найти книгу покупок можно по следующему пути: Операции -> Закрытие периода -> Регламентные операции НДС -> Создать -> Формирование записей книги покупок По нажатию кнопки «Заполнить» мы видим записи созданных нами ранее в этом разделе документов.

После проведения документа получаем записи в регистрах накопления: И в отчете «Книга покупок»:

6. Отражение оплаты аванса покупателя в 1С

Ранее поднимался вопрос об учете НДС с авансов.

Отметим, что в коммерческой практике существуют различные варианты предварительных оплат, каждый из которых имеет свои особенности.

Здесь пойдет речь непосредственно об авансах.

Тема задатков, обеспечительных платежей или гарантийных взносов в данной статье не рассматривается. Сам аванс представляет собой частичную оплату по договору.

Соответственно, если договорные обязательства не могут быть исполнены, то такую оплату нужно вернуть. Притом, что уже были отражены все события в системе. Весь процесс совершения частичной оплаты и ее возврата рассмотрен в этом разделе.

Чтобы отразить в учете поступление аванса от покупателя бухгалтер выставляет сначала покупателю счет.

С одной стороны, счет не является обязательным документом, с другой стороны, он существенно облегчает задачу по взаимодействию с контрагентом в рамках поставки.

Ведь в нем перечислены все позиции, выделены общая сумма и налог, указаны реквизиты сторон. Для этого в меню «Продажи», выбирается раздел «Счета покупателям» и заполняются в открывшемся окне все необходимые поля с указанием договора, заключенного контрагентами. Поступление частичной оплаты можно оформить непосредственно из Счета – нажать «Создать на основании» — «Поступления на расчетный счет».

Также можно воспользоваться меню «Банк и касса» в разделе «Банковские выписки» внести данные кнопкой «Поступление». Обычно в счете указывается срок его оплаты, чаще всего это 3-5 дней с момента выставления.

Следует обратить внимание, что по законодательству на суммы не зачтённых в течение 5 к.дн. авансов, положено выписывать СФ на аванс. Поэтому следует тщательно отслеживать приход денег и своевременно выписывать СФ.

Сделать это можно одним из следующих способов:

  1. внутри документа «Поступление на расчетный счет» кликнуть на «Создать на основании» и выбрать «Счет-фактура выданный»;
  1. в меню «Банк и касса» выбрать раздел «Регистрация счетов-фактур на аванс», установить дату или период и нажать кнопку «Заполнить».

Любой из этих способов позволит оформить СФ на аванс.

Отличием от СФ на полную оплату будет «Код операции» — 2, обозначающий, что данный СФ выписана на аванс. Вообще, рекомендуется даже при автоматическом создании СФ проверять корректность введенной информации, коды, суммы.

Документ Формирование записей книги покупок

универсален. НДС, вычет по которому не был осуществлен при регистрации счета-фактуры, отражается в данном документе. Создать его можно в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.

Для отражения НДС в книге покупок заполните необходимые вкладки по кнопке Заполнить или же весь документ по кнопке Заполнить документ. Движения по регистру НДС Покупки:

Как исправить ошибки в номерах, датах и суммах полученных счетов-фактур, зарегистрированных в прошлых налоговых периодах?

Если покупатель вручную регистрирует в учетной системе первичные документы и счета-фактуры, поступившие от продавцов, то ситуация, когда возникают технические ошибки (неправильно введен номер или дата счета-фактуры и пр.), не такая уж и редкая.

Как следствие, появляются ошибки в регистрационных записях книги покупок, которые приводят к отражению недостоверных сведений в Разделе 8 декларации по НДС. Ошибки ввода можно минимизировать, если использовать обмен электронными документами (ЭДО). Об обмене электронными документами из «1С:Бухгалтерии 8» (ред.

3.0), применении УПД и УКД эксперты 1С в 1С:Лектории.

Допущенные при регистрации счетов-фактур ошибки может обнаружить сам налогоплательщик, а может выявить налоговый орган при проведении камерального контроля (п. 3 ст. 88 НК РФ). В первом случае налогоплательщику придется представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию с корректными сведениями. Несмотря на то, что обязанность по представлению уточненной декларации возникает только в случае, если допущенные ошибки привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет (п.

1 ст. 81 НК РФ), исправление сведений, ранее представленных в Разделе 8 декларации по НДС, возможно только путем представления уточненной налоговой декларации. Во втором случае налогоплательщик получит от налогового органа сообщение с требованием представления пояснений (п.

2.7 Рекомендаций по проведению камеральных налоговых проверок, направленных письмом ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705). В ответ на полученное сообщение налогоплательщик должен направить в налоговый орган пояснение с указанием корректных данных.

При этом необходимость в последующем представлении уточненной декларации у налогоплательщика отсутствует, хотя ФНС России рекомендует это сделать (письмо от 06.11.2015 № ЕД-4-15/19395). И в том, и в другом случае налогоплательщику придется уточнять данные, ошибочно введенные в учетную систему, и вносить исправления в книгу покупок. Ошибки, допущенные в прошлых налоговых периодах, исправляются путем аннулирования ошибочных регистрационных записей и внесения новых регистрационных записей в дополнительном листе книги покупок (п.п.

4, 9 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее — Постановление № 1137), письмо ФНС России от 30.04.2015 № Данные таких дополнительных листов используются для внесения изменений в налоговую декларацию по НДС (п.

6 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок, утв. Постановлением № 1137). Для исправления технических ошибок, допущенных при регистрации полученного счета-фактуры, в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 используется документ Корректировка поступления (раздел Покупки) с видом операции Исправление собственной ошибки.

Документ можно создавать на основании документа Поступление (акт, накладная), в этом случае основные поля на закладке Главное и табличная часть на закладках Товары или Услуги будут заполнены сразу при открытии документа. Операция Исправление собственной ошибки позволяет исправить ошибочно введенные реквизиты счета-фактуры:

  1. ИНН и КПП контрагента;
  2. номер и дату;
  3. код вида операции;
  4. суммовые и количественные показатели.

Если технические ошибки не затрагивают суммовые или количественные показатели, то на закладке Главное в поле Отражать корректировку целесообразно установить значение Только в учете НДС, поскольку исправление технических ошибок ввода реквизитов счета-фактуры не влияет на отражение операций на счетах бухгалтерского учета и не требует внесения записей в регистр бухгалтерии. В блоке Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры:

  1. для реквизитов: Входящий номер, Дата, ИНН контрагента, КПП контрагента, Код вида операции формируются две колонки с показателями Старое значение и Новое значение, куда изначально автоматически переносятся соответствующие сведения из документа Счет-фактура полученный.
  2. в строке Что исправляем автоматически проставляется гиперссылка на исправляемый документ Счет-фактура полученный;

Для исправления реквизита, содержащего ошибки (например, ошибочного номера счета-фактуры), соответствующий показатель в колонке Новое значение необходимо заменить на правильный (рис.

1). Рис. 1. Исправление технической ошибки, допущенной при регистрации полученного счета-фактуры Технические ошибки могут возникать при переносе в документы учетной системы информации из первичных документов о цене и количестве приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также о ставке и сумме предъявленного НДС. В этом случае в поле Отражать корректировку следует установить значение Во всех разделах учета, если необходимо одновременно скорректировать данные бухгалтерского и налогового учета по налогу на прибыль и НДС.

Устранение ошибок, затрагивающих количественно-суммовые показатели, выполняется на закладках Товары или Услуги.

Табличная часть Товары (Услуги) заполняется автоматически по документу-основанию.

Каждой строке исходного документа соответствуют две строки в документе корректировки: до изменения и после изменения. В строке после изменения нужно указать исправленные суммовые (количественные) показатели.

В результате проведения документа Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки:

  1. в строке Счет-фактура внизу документа появляется гиперссылка на новый автоматически созданный документ Счет-фактура полученный, который является, по сути, «техническим дубликатом» ранее введенного ошибочного документа по операции приобретения товаров. Все поля нового документа Счет-фактура полученный будут заполнены автоматически на основании сведений, указанных в документе Кор­ректировка поступления;
  2. вносятся записи в специальные регистры для целей учета НДС.

В дополнительном листе книги покупок будут отражены две записи:

  1. регистрационная запись по тому же самому счету-фактуре с исправленными реквизитами.
  2. аннулирование записи по полученному счету-фактуре, содержащему ошибки в реквизитах;

1С:ИТС Подробнее о порядке исправления ошибок ввода реквизитов полученного счета-фактуры в «1С:Бухгалтерии 8» (ред.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+